一、部门职责
全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养合格的技能型、应用型的专门人才；承担对外合作办学任务，为合肥地方经济和社会发展需要培养具有一定创新能力的开放性人才。推动产学研相结合，承担成人高等教育教学任务和卫生系统、汽车、财经、计算机应用等行业继续教育培训。
学院以地方性、应用型、为办学定位，把服务地方社会经济发展作为办学宗旨。坚持按地方经济发展对人才的需求为导向，以教学为中心，以育人为根本，以培养技能型、应用型人才为主要职责。
二、部门机构设置
合肥职业技术学院由1个财政拨款事业单位组成。合肥职业技术学院目前实有404人，离休10人 ，退休250。
三、2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计13618.98万元，支出总计13618.98万元。与2014年相比，收、支总计各增加2864.31万元，增长26.63%。主要原因：一是本年度基本支出较上年增加1346.71万元；二是从上年结转的现代职业教育质量提升计划专项资金1235万元。
四、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计12314.05万元，其中：财政拨款收入7291.00万元，占59.21%；事业收入5023.05万元，占40.79%。
五、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计13618.98万元，其中：基本支出5715.47万元，占41.97%；项目支出7903.51万元，占58.03%。
六、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入总计8595.93万元，财政拨款支出总计8595.93万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2264.64万元，增长35.77 %。主要原因：一是本年度基本支出较上年增加1346.71万元；二是从上年结转的现代职业教育质量提升计划专项资金1235万元。
七、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出8595.93万元，占本年支出合计的63.12%。与2014年相比，财政拨款支出增加2264.64万元，增长35.77 %。主要原因：一是本年度基本支出较上年增加1346.71万元；二是从上年结转的现代职业教育质量提升计划专项资金1235万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出8595.93万元，其中：基本支出5301.47万元，占61.67%；项目支出3294.46万元，占38.33%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算7887.14万元，比2014年增加2328.41万元，增长41.89%，主要原因一是本年度基本支出较上年增加1346.71万元；二是从上年结转的现代职业教育质量提升计划专项资金1235万元。其中： “其他一般公共服务支出”决算7887.14万元，主要用于高等职业教育类投入。
2．“社会保障和就业”2015年度决算4.5万元，比2014年减少45.55万元，降低91.00%，主要原因是单位离退休人员进社保，本单位承担的费用大幅降低。其中：“事业单位离退休”决算4.5万元，主要用于发放单位离退休人员生活补助。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算261.66万元，比2014年增加26.73万元，增长11.38%，主要原因是单位其他医疗保障支出有所增加。其中：“事业单位医疗”决算169.15万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；“其他医疗保障支出”决算92.51万元，主要用于事业单位其他医疗保障类支出。
4．“住房保障支出”2015年度决算442.63万元，比2014年增加69.34万元，增长18.58%，主要原因是本年度提租补贴有所增加。其中：“住房公积金”决算276.72万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；“提租补贴”决算165.91万元，主要用于发放提租补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年度财政拨款基本支出5301.47万元，其中人员经费4530.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费771.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
八、2015年度政府性基金收入支出情况说明
本部门2015年度无政府性基金收入和支出。
九、2015年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明
2015年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为37.92万元,其中：公务接待费支出决算为10万元，公务用车购置及运行费支出决算为27.92万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，2015年支出与2014年度决算相比持平。
（二）公务接待费支出10万元，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。2015年，国内公务接待共120批，700人次（不包括陪同人员）。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。支出与2014年度决算相比，增加6.13万元，增长158.40%,增长的原因是省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来增加。
（三）公务用车购置及运行费支出27.92万元，包括：1、公务用车运行维护费支出27.92万元，用于日常公务、监督检查、政策调研等活动。2015年，合肥职业技术学院的公务用车保有数为12辆。经费支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2014年度决算相比，增加11.21万元，增长67.09%,增长的原因是新校区指挥部用车。2、公务用车购置费支出0万元，2015年未购置车辆，支出与上年相比持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2015年度合肥职业技术学院政府采购支出总额990.21万元，其中：政府采购货物支出990.21万元。
（二）国有资产占有使用情况。
截止2015年12月31日，合肥职业技术学院共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆。单位价值50万元以上大型设备20台（套）。
十一、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：
1.合肥职业技术学院收入支出决算总表
2.合肥职业技术学院收入决算表
3.合肥职业技术学院支出决算表
4.合肥职业技术学院财政拨款收入支出决算总表
5.合肥职业技术学院一般公共预算财政拨款支出决算表
6.合肥职业技术学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.合肥职业技术学院政府性基金预算收支决算表
8.合肥职业技术学院财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
2016年8月3日
